Financieel Jaarverslag 2012 Exploitatierekening debet Bijzonderheden niet begroot: Procesleider ad € 5.622,00 Paasvoorstelling ad € 2.033,00 De procesleider.

Presentatie over: "Financieel Jaarverslag 2012 Exploitatierekening debet Bijzonderheden niet begroot: Procesleider ad € 5.622,00 Paasvoorstelling ad € 2.033,00 De procesleider."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel Jaarverslag 2012 Exploitatierekening debet Bijzonderheden niet begroot: Procesleider ad € 5.622,00 Paasvoorstelling ad € 2.033,00 De procesleider is aangetrokken om ons te helpen de gemeente klaar te maken voor de komende jaren en in ons zoeken naar een nieuwe voorganger. Het besluit om aan de Paasvoorstelling mee te doen, had te maken met het feit dat wij graag uiting wilden geven om meer te evangeliseren in onze directe omgeving.

2 Financieel Jaarverslag 2012 ● Exploitatierekening credit ● Giften < € 16.942,00 t.o.v. Begroting ● Het totale bedrag aan giften is nagenoeg gelijk aan het totaal in 2011, met dit verschil dat het fonds voorganger ruim € 6.000,00 minder heeft opgebracht. ● In november en december 2012 is er een tekort van bijna ● € 6.500,00 gerealiseerd; dit is nog niet eerder voorgekomen.

3 Begroting 2013 De voorlopige begroting is in het najaar 2012 gemaakt en gebaseerd op de toenmalig bekende feiten en verwachtingen. De verwachtingen t.a.v. de giften lopen uit de pas met ongeveer € 3.000,00 per maand en t.a.v. de collecten met ca € 225,00. De feiten aan de uitgavenkant hebben betrekking op: ● Personele kosten ● Kosten procesleider ● Kosten sprekers ● De personele kosten zullen onder voorbehoud lager zijn dan begroot. ● De kosten voor de procesleider zullen hoger uitvallen ● De kosten voor gastsprekers zullen ook hoger zijn.

4