Analyse uitgaven B&D Kerkrade, 9 / 16 december 2016.

Presentatie over: "Analyse uitgaven B&D Kerkrade, 9 / 16 december 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Analyse uitgaven B&D Kerkrade, 9 / 16 december 2016

2 1. Achtergrond Constatering gemeente: forse stijging (ruim 7 ton) 2016 in vergelijking met 2015 inzake Begeleiding & Dagactiviteiten. Deze stijging in samenhang met de toegangsrol bij de zorgaanbieders roept vragen op over de uitvoering en de wenselijkheid van die uitvoering. Deze stijging maakt duidelijk dat we met z’n allen niet in voldoende mate in control zijn. Dit geldt zeker wanneer rekening gehouden moet worden met de financiële uitdagingen voor de gemeente in de komende jaren.

3 2. Onderzoek – wijze van aanpak
Onderwerp is in alle openheid besproken in de FOT d.d.4 nov. jl. Conclusie: vele mogelijke verklaringen. Daarom vooral inzoomen op de “Big 5”: Meander, Radar, Levanto, SGL en Novizorg. Een excelformat is gehanteerd: die vergelijkt dezelfde periodes (6 t/m 9) in 2015 met 2016. De 5 grote aanbieders hebben deze spreadsheet ingevuld om gegevens onderling te kunnen vergelijken. Met alle aanbieders is een gesprek over de resultaten gevoerd.

4 3. Wat zagen we? Grote verschillen per aanbieder: Soms:
daling in omvang (1%) uren en dagdelen, daling in omzet, inhoudelijk: verschuiving van Zwaar naar Midden Dan weer: forse stijging in omvang in uren en dagdelen, stijging in omzet, inhoudelijk: verschuiving van Zwaar naar Midden Lichte stijging in omvang in uren en dagdelen, stijging in omzet, inhoudelijk: verschuiving van Licht naar Midden en Zwaar

5 3b. Wat zien we in het algemeen?
Tarieven: Tariefverschil tussen Begeleiding M en Begeleiding Z lijkt veel te groot te zijn. Begeleiding Licht € 44,27 uur Begeleiding Midden € 50,00 Begeleiding Zwaar € 76,00 Dagactiviteit Licht € 31,60 dagdeel Dagactiviteit Midden € 45,00 Dagactiviteit Zwaar € 53,00

6 4. Wat blijkt uit de gesprekken?
“Doordruppeling” vanuit de Wlz: meer relatief zware cliënten blijven nu voor rekening komen van de gemeente. “Matrix pakt zo uit dat er nauwelijks nog iemand in Zwaar terecht komt…” Maar ook: “Matrix pakt zo uit dat je veel sneller in Zwaar terecht komt…” (Wat IS het nu…?) “Er is gewoon veel aan de hand in Kerkrade.” “Tariefstelling in Kerkrade is de enige redelijke in de regio.” “Er zijn nog enkele administratieve fouten die rechtgezet moeten worden waardoor minder cliënten in Zwaar zitten dan nu.”

7 5. Welke conclusies kunnen we trekken?
De matrix is niet duidelijk genoeg: Wordt door sommige professionals gehanteerd als beslisboom, door anderen niet. Voor sommige aanbieders is de muur van Midden naar Zwaar heel hoog, voor andere aanbieders juist niet… Indeling in drie categorieën wordt als goed en realistisch ervaren. Veel beter in ieder geval dan tweedeling “Basis” en “Module gedrag” zoals gehanteerd in omliggende gemeenten

8 5. Welke conclusies kunnen we trekken?
iii. Verandering van driedeling 2015 (1. vertraagde achteruitgang, 2. stabilisatie en 3. verbetering mogelijk) naar 2016 Licht, Midden en Zwaar pakt niet goed uit: in 2015 werd uitgegaan van de cliënt, in van de inzet van de professional. iv. Prisonersdilemma: Kerkrade betaalt redelijke tarieven, omliggende gemeenten doen dat blijkbaar niet. v. Inzet in andere gemeenten schijnt door lagere tarieven ook onder de maat te zijn…

9 6. Eindconclusie We zijn met z’n allen onvoldoende in control.
Kostenstijging is zodanig significant dat draagvlak onder Samen Leven en uitgangspunt van open gesprek (gezamenlijke transformatie) met de zorgaanbieders dreigt weg te vallen. Daarom staat de gemeente financieel aan de lat, sámen met de zorgaanbieders. We hebben dus met z’n allen een financieel gat te dichten.

10 7. Hoe nu verder? Insteek in de FOT om terug te keren naar ‘oude’ driedeling van vertraagde achteruitgang, stabilisatie en verbetering mogelijk. Doorontwikkeling van de matrix: Deze zo aanpassen dat lichte, goedkopere inzet eerder aan de orde is. Eenduidige uitleg van de matrix. Omlaag schroeven van het bedrag voor Begeleiding Zwaar. Daarmee tot een logischer opbouw in tarieven komen. Wijziging (daling) in de tarieven doorvoeren. Verdere individuele gesprekken met de Big 5 over omzet in 2016 t.o.v – individuele afspraken hierover. (in eerste weken januari) Stevige inzet zorgaanbieders om inhoudelijke doorontwikkeling mogelijk te maken (dezélfde personen in de FOT !)

11 Tot zover…