Zaalhockey op Cartouche

Presentatie over: "Zaalhockey op Cartouche"— Transcript van de presentatie:

1 Zaalhockey op Cartouche
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Welkom

2 Zaalhockey is populair. (bijna alle team’s willen)
Aanleiding Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Zaalhockey is populair. (bijna alle team’s willen) Trainen en spelen op ‘verre’ locaties, kinderen kunnen niet zelf fietsen Locaties laat veel te wensen over…..... Niet alle teams trainen (minimaal 1 keer per week) 1e Jaars E (waarschijnlijk) ook de zaal in Goede verhalen/ ervaringen van Kampong Bond staat positief tegenover tijdelijke locaties

3 Plannen zaal bestaan al bij verbouwing clubhuis in 2000
Voorgeschiedenis Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Plannen zaal bestaan al bij verbouwing clubhuis in 2000 In plan 2010 opgenomen als “ open kwart veld” Een zaalhockey veld op de locatie SEV Na realisatie 5e veld verplaatst naar “miniveld” plan ECHTER WE HEBBEN TWEE ZAALHOCKEYVELDEN NODIG

4 Een zaal is al niet rendabel te maken in de zomer
Wat nu? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Een zaal is al niet rendabel te maken in de zomer Twee zalen spreekt dan voor zich Er is ook geen ruimte voor twee zalen op het complex Sinds kort is er een goede oplossing aanwezig in de vorm van een blaashal met een kunststofvloer Even een impressie hoe dat werkt

5 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

6 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

7 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

8 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

9 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

10 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

11 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

12 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

13 Hoe ziet het er uit? Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche

14 Zaalhockey betaalt zaalhockey
Doelstelling en ambitie Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Doelstellingen: Alle jeugdteams minimaal 1 zaaltraining per week Zaalhockey naar hoger plan tillen Ambities: Wedstrijden/ trainingen op de club Hal realiseren voor alle geledingen Hogere clubbetrokkenheid in de winter Gezellige clubhuis sfeer Zaalhockey betaalt zaalhockey

15 Opblaashal en vloer kopen (ipv huren, casus Kampong)
Plan Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Opblaashal en vloer kopen (ipv huren, casus Kampong) Voorbereidingen treffen op veld 3 in herfstvakantie Realiseren blaashal begin december Trainingen en wedstrijden op Cartouche Wintertennis ? Kerstvakantie: zaalhockeykamp op Cartouche Invullingen overdag: kinderopvang op Cartouche/ SEV Senioren activiteiten

16 Meningspeiling leden (NU) Kosten inzichtelijk maken
Proces Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Meningspeiling leden (NU) Kosten inzichtelijk maken Gesprekken met RABObank/ financiers/sponsors Gesprekken met KNHB Gesprekken met gemeente i.v.m. vergunning Gesprekken met Stichting Duivesteyn NB….enige haast i.v.m. zaalhuur reserveringen KNHB en Cartouche seizoen 2016/2017

17 Gemeente zeer positief gereageerd.
Status Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Gemeente zeer positief gereageerd. Contactpersoon aangesteld vergunningen Contactpersoon infra (..) benoemd. KNHB zeer positief, contract voor weekenden Rabobank positief en zoekt naar showcase Cartouche als modelvoorbeeld objectfinanciering Verhouding tussen eigen en vreemd vermogen

18 Businessclub Cartouche enthousiast Plan voor Crowdfunding
Status Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Businessclub Cartouche enthousiast Plan voor Crowdfunding Idee voor Obligatielening euro, 8 5% Zaalhockey commissie; “Gaaf” maar met versterking Stichting Duivesteyn Mooi, enthousiast en hockeysympathiek plan. Maar werken aan meerjaren plan en komt te vroeg.

19 Een exploitatie identiteit i.v.m. BTW hoog/laag
Exploitatie model Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Een exploitatie identiteit i.v.m. BTW hoog/laag Voorkeur binnen bestaande structuur anders; stichting Blaashal of Cartouche zaalhockeyclub Inkomsten uit KNHB wedstrijden, sponsors en derden Inkomsten uit zaalhockey contributie Zonder sponsors, subsidie en fundraising zou de zaalhockeycontibutie naar 85 euro moeten.

20 Voor de liefhebbers het investerings-en exploitatiemodel uitgewerkt;
Het Business model Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Voor de liefhebbers het investerings-en exploitatiemodel uitgewerkt; Uitgangspunten Lifetime hal 15 jaar, wij schrijven af in 8 jaar Lifetime vloer 10 jaar, wij schrijven af in 8 jaar Aflossingen gelijk aan afschrijvingen Geen leveranciers financiering Na 8 jaar is daarmee de investering afgelost Zaalhockey betaalt zaalhockey

21 Investering blaashal met twee velden
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Investering blaashal met twee velden hal aanschaf cf offerte vloer 1 49.025 vloer 2 infra pm gemeente onvoorzien 9.022

22 Investering Inkomsten Cartouche zaalhockey bijdrage 85,00
Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Inkomsten Cartouche zaalhockey bijdrage 85,00 afdracht KNHB -20,00 kosten -5,00 60,00 aantal gebruikers 900,00 54.000

23 Inkomsten stichting blaashal zaalopbrengst trainingen (incl btw)
Investering Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Inkomsten stichting blaashal zaalopbrengst trainingen (incl btw) 54.000 zaalopbrengst KNHB (incl btw) 18.000 zaalopbrengst divers (incl btw) 5.000 77.000 btw laag 6% 4.358 inkomsten (ex btw) 72.642

24 Uitgaven stichting blaashal (ex BTW) opbouw/opslag tent 5.000
Investering Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Uitgaven stichting blaashal (ex BTW) opbouw/opslag tent 5.000 opbouw/opslag vloer 1 4.750 opbouw/opslag vloer 2 energie 7.500 schoonmaak 2.500 verzekering 1.500 26.000

25 Exploitatie overzicht stichting blaashal inkomsten 72.642 uitgaven
Investering Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Exploitatie overzicht stichting blaashal inkomsten 72.642 uitgaven 26.000 EBITDA 46.642 afschrijving 8 32.500 rente 5% 13.000 45.500 EBT 1.142

26 Risks and Rewards Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche Zaalhockey voor iedereen, op en bij de familieclub die speelt om te winnen. Voor een kleine verhoging per speler is er wekelijks training en verdwijnen de reiskosten naar oorden waar we eigenlijk niet willen zijn. Gezien de bestaande ervaringen zijn de project risico’s als nihil te betitelen. Uiteraard is het wel noodzakelijk dat de leden willen blijven zaalhockeyen.

27 voor besluitvorming op de ALV voorjaar 2016 ?
Vragen en meningen. Voorburgse Mixed Hockeyclub Cartouche . voor besluitvorming op de ALV voorjaar 2016 ? en zo ja onder welke voorwaarden…