Plannen 2011: Buizen en Bakstenen Balanced Score Card Henk Ardesch Jeroen Schmaal

Visie: elke druppel moet goed zijn 2

Hoe gaan we dat doen? 3

4 BuizenBakstenenRegulier Balanced Score Card: doelen voor 2011

5 BuizenBakstenenRegulier Balanced Score Card: doelen voor 2011

1) 400 km leiding vervangen • Tien jaar • Goed verkennen van onze omgeving 6 Slappe veenbodem daagt ons uit

‘Nuts’ partijen Gemeente Rijkswaterstaat Waterschappen Provincie Transsectoraal Aansturing Oasen 7

2) Verbeteren waterkwaliteit in leidingnet 8 Korte termijn Lange Termijn Distributie Zuivering Netwerk ontwerp 50 jaar Verbeteren zuivering 15 jaar Schoon maken leidingnet 5 jaar Verbeteren bestaande zuivering 5 jaar

2) Verbeteren waterkwaliteit in leidingnet • Ice pigging 9 Proef met ice pigging – Alphen a/d Rijn

2) Verbeteren waterkwaliteit in het leidingnet • Onderzoek Gang-Liu op ZS De Laak 10 Proefopstelling Gang Liu – ZS De Laak

11 3) Nieuwbouw distributie - aanleg leidingen €119 miljoen Oude afsluiters vervangen in Gorinchem

• Architecten anders leren tekenen 12 4) Kennis over de nieuwe woning Experts op het gebied van wonen op ZS De Laak

• Warm tapwater Nuon 13 4) Kennis over de nieuwe woning

14 BuizenBakstenenRegulier Balanced Score Card: doelen voor 2011

5) Verbeteren waterkwaliteit productie • Anaeroob ontharden 15 Proef op ZS Rodenhuis

5) Vernieuwen zuiveringsproces • Ontijzeringsproef 16 5) Vernieuwen zuiveringsproces • Ontijzeringsproef 16

5) Verbeteren waterkwaliteit productie • Ontijzeringsproef • Fosfaatdosering 17 Biologische drinkwaterfilters bij Pidpa (België)

Bouw nieuwe reinwaterkelder ZS De Laak 18 6) Nieuwbouw productie • Extra waterkelder

Sloop ZS De Elzengors 19 6) Nieuwbouw productie • Nieuw pompstation

Nieuwe reinwaterkelder Hazerswoude: beton storten 20 6) Nieuwbouw productie

• Oasen West 21 Oasen West: Lekkerkerk

22 BuizenBakstenenRegulier Balanced Score Card: doelen voor 2011

7) CO 2 – weg ermee! • 100% groene elektriciteit 23 60%

253 8) Oasen fit: voldoende personele capaciteit 24

9) Oasen fit: verbeteren kwaliteit personeel • Opleiden en ontwikkelen 25

10) Verbeteren kwaliteit organisatie • Vier afdelingen transformeren 1.HR 2.Inkoop 3.Distributie 4.Nieuwbouw

• Geen normoverschrijdingen • Optimaliseren bedrijfsvoering 27 11) Monitoren waterkwaliteit

• Zo min mogelijk storingen: • In productie (stations) • In distributie (lekkages) 28 12) Ongestoorde bedrijfsvoering

• Documentenbeheer • Dynamics AX • Facturering • Distributieprocessen • Inkoopprocessen • P.A. vervangen 29 Verbeterde bedrijfsvoering door slim gebruik ICT 13) Verbeteren kwaliteit bedrijfs- processen met ICT

30 • 10 jaar investerings- plan maken • Twee Ton Terug • 2010: € • 2011: € • Control vraagstuk 14) Verbeteren kwaliteit Finance & Control

7, ) Verbeteren tevredenheid klant

16) Voldoen aan wetten en regelgeving • Leveringsplan opstellen 32 Drinkwaterbedrijven en VROM praten over het plan in Amersfoort

17) Uitbouwen kennisnetwerk • Kennis over materialen 33 Oasen Bedrijvendag

17) Uitbouwen kennisnetwerk • PURO-project 34 Ontzilting van brak grondwater

Aanspreekbaar op het meerjarenplan 35 • Alexander Vos de Wael • Henk Ardesch • Jeroen Schmaal • Grietje van Zijl • Arie Haasnoot • Peter Mense • Han Dijkhuizen • Birgit Kool • Nino Marino

Totaal Investeringen (in miljoenen euro’s) 36

Ontwikkeling tarief 37

Wat doet het met mij? • Meerjarenplan (Aan de Leiding) • Jaarplan (Aan de Leiding 2011) • Afdelingsplan • Resultaatprofiel 38

Hoe gaan we communiceren? • Strategiekaart IMJP • Zeepkistbijeenkomsten • Lunchbijeenkomsten • BSC Dashboard op 39

Tot slot • Wat valt je op? Wat vind je er van? 40