Doelmatigheid vervangingsinvesteringen Een zoektocht naar meer doelmatigheid bij de (vervangings-)investeringen.

Presentatie over: "Doelmatigheid vervangingsinvesteringen Een zoektocht naar meer doelmatigheid bij de (vervangings-)investeringen."— Transcript van de presentatie:

1 Doelmatigheid vervangingsinvesteringen Een zoektocht naar meer doelmatigheid bij de (vervangings-)investeringen

2 BAW 2011 De missie is: Kwaliteit verhogen Kwetsbaarheid verminderen Kosten verlagen ook wel: Minder-Meer NB: We willen besparen, niet bezuinigen!

3 Waarom vervangingsinvesteringen? Rioolvervanging is de grootste pot Ca 50 tot 75% van de begroting Gemeenten hebben elkaar opgezocht Marktpartij gespecialiseerd in rioolbeheer 2 workshops met alle 5 regio's vertegenwoordigd

4 Doelmatigheid Richt zich in de kern tot de vraag: “Welk jaarbudget is (net) genoeg voor de instandhouding van het aanwezige areaal van de riolering tegen het vooraf bepaalde gewenste serviceniveau?”

5 Beheerproces Areaal Kwaliteit Beleid DoFeMaMe Beoordeling Kwaliteitsbeeld Integraal Maatregelen en kosten Uitvoerings- programma Benoemen projecten Integraal Maatregelen en kosten Uitvoerings- programma Of anders: Beoordeling is tijdrovend en niet efficiënt in het totale proces. Wens is een globaler beeld voor integrale verkenning. Daarna kan je veel gerichter de diepte in. Stel de vraag aan jezelf: Welke info heb ik nodig voor gesprek met andere beheerders? NB: ga niet te diep! Werkproces… doelmatig?

6 Budgetbepaling GRP 2010-2015 200 km * 400 €/km => ca € 1,25 miljoen/jaar 60 jr Apart geld voor verbetering, bv afkoppelen €10 miljoen/ 10 jaar Praktijk: te weinig urgentie om jaarprogramma vol te krijgen Wegen kan moeilijk volgen ivm beperkt budget Wat is wijsheid?

7 2011: advies beheerplannen Jaarlijks €1,6 miljoen nodig voor rioolvervangingen Hoe realistisch is dat? Advies aan college: hou het GRP maar aan.

8 Vraagstelling Beverwijk: zie Doelmatigheid Traject: hoe goed is de data, wat weten we wel/niet, wat is goed genoeg? Resultaten: Digitale kaart voor aan de muur met kleurtjes Kwaliteitscijfer per streng Diverse handige statistieken

9 Kaartje

10 2011: advies beheerplannen Jaarlijks €1,6 miljoen nodig voor rioolvervangingen Hoe realistisch is dat? Advies aan college: hou het GRP maar aan.

11 Programma volgens kwaliteitskaarten Geïnspecteerd Maatregelen JvAKmGoedMatigSlechtzSlechtM-zS Planjaarkmk€ 0-1528,027,30,50,1 0,7 <12,9285 15-3023,619,83,20,20,43,8 2-54,21945 30-6062,136,714,75,94,825,4 5-102,52150 60-7,71,13,21,91,56,6 Totaal121,484,921,68,16,836,5 <109,64380 ● Productie 10 km (5%) in eerste 10 jaar, kosten €4,4 miljoen ● Maar hoe zit het nou met het niet-geïnspecteerde areaal?

12

13

14

15

16

17 Inschatting kwaliteit per leeftijdsgroep Geïnspecteerd Maatregelen JvAKmGoedMatigSlechtzSlechtM-zS Planjaarkmk€ 0-1528,027,30,50,1 0,7 <12,9285 15-3023,619,83,20,20,43,8 2-54,21945 30-6062,136,714,75,94,825,4 5-102,52150 60-7,71,13,21,91,56,6 Totaal121,484,921,68,16,836,5 <109,64380 Niet geïnspecteerd Maatregelen JvAkmGoed M-zS Planjaarkmk€ 0-1537,536,6 0,9 <1 15-3011,09,2 1,8 2-5 30-6032,719,3 13,4 5-10 60-2,90,4 2,5 Totaal84,165,5 18,6 <104,882228 Verwachting productie en kosten kmk€ productie eerste 10 jaar 14,56608 productie per jaar 1,45661 Maar ook: ca 55km (27%) van areaal scoort matig tot prut!

18 Samenvattend: JBF: GRP €1,3 miljoen/jr 3,4km/jr (1,6%) bij levensduur 60 jaar. Beheerpakket: €1,6 miljoen/jr MJO: ca €0,6 miljoen/jr 1,4 km/jr (0,7%), Maar: 27% areaal scoort matig tot zeer slecht Bij wegwerken in 10 jaar dus productie 2,7% per jaar Dus in 10 jaar pakken we 7% aan en laten 20% liggen? NB: MJO adviseert inclusief GO, KO en DO GRP: 10% extra voor klein onderhoud en reparaties (KO)

19 Bevindingen Basis budget vastgelegd in GRP Onderbouwing budget is uiteenlopend Hoofdlijnen onderbouwing: a) Vast bedrag naar schatting van levensduur b) Werkplan voor eerste 5 tot 10 jaar Per situatie goede redenen om het op de eigen manier in te vullen

20 Opvallend Programmatuur geeft vaak te negatief beeld Vakkennis en/of tijd ontbreekt dikwijls Extern bureau kiest voor safe en kiest eerder voor vervangen West-Friesland: Contra-advies door collega andere gemeente leverde aanmerkelijke besparing!

21 Vast jaarbudget Riolen gaan 40 tot 100 jaar mee Voor lange termijn voorkeur voor vast budget Inschatting op gemiddelde levensduur en eenheidsprijzen Dunne onderbouwing Gegevensbeheer behoorlijk op orde Levensduur sterk afhankelijk van diameter, materiaal, aanlegperiode, lokale omstandigheden, gebruik, ….

22 Besparingskansen Blijf nadenken! Het is maatwerk. Grootste winst zit voorin het proces, oftewel het moment van de juiste keuze van aanpak, maatregel, moment,.. Integraal werken Aanbesteding (in verhouding beperkt) Nutsbedrijven en corporaties betrekken Richt op lange termijn, niet alleen planperiode

23 Hoe verder? Verder in klein comité voor koers Uniforme methode voor budgetbepaling is zeer moeilijk te vinden Kennisuitwisseling op zich al goed resultaat Vervolg meer richten op strategische keuzes Sluit beter aan op wens tot maatwerk leveren ivm lokale omstandigheden en gebruiken