Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015

Presentatie over: "Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015

2 Inhoudsopgave Inzicht in inkomsten op hoofdlijnen
Inzicht in kosten op hoofdlijnen Verschil inkomsten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15 Verschil kosten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15 Overzicht kansen Overzicht risico’s Specificatie inkomsten Specificatie kosten

3 Begroting – inkomsten URC heeft circa € aan inkomsten (begroting ‘15/’16)

4 Begroting – kosten URC heeft circa € aan kosten (begroting ‘15/’16)

5 Begroting – inkomsten Totaal
In seizoen 2015/2016 worden circa € minder inkomsten verwacht dan in seizoen 2014/2015. Onderdeel Reden Bedrag Contributie Minder seniorleden -/- € 2.000 Bar Minder netto baromzet -/- € 5.700 Sponsoring Wegvallen hoofdsponsor -/- € 5.000 Overig Minder bijzondere baten -/- € 2.650 Totaal -/- € Totaal

6 Begroting – uitgaven Totaal
Om een realistische begroting te realiseren, zijn de kosten met eenzelfde bedrag verlaagd als de opbrengsten. Onderdeel Reden Bedrag Spelersfonds Geen kosten buitenlandse spelers -/- € 3.500 Toernooien Conform realisatie 14/15 -/- € 1.750 Kosten trainingen Lagere kosten nieuwe trainer H1 -/- € 5.500 Materiaal kosten -/- € 1.000 Kleding Geen broekjes begroot Fitnesmateriaal -/- € 500 EHBO & Fysio Laag bedrag materiaal begroot -/- € 900 Diversen -/- €1.200 Totaal -/- € Totaal

7 Begroting – Kansen Totaal
De volgende kansen worden voor komend seizoen gezien. Onderdeel Reden Kans Onderhoud Er wordt een hoog bedrag aan onderhoudskosten gereserveerd. Bekeken moet worden of dit reëel is. + € 2.500 Verzekering De verzekering van het pand kost momenteel veel geld. Mogelijk is hier een besparing te realiseren. Contributie Door het verbeteren van de ledenadministratie kan meer contributie worden verkregen ? Totaal

8 Begroting – Risico’s Totaal
De volgende risico’s worden voor komend seizoen gezien. Onderdeel Reden Risico Sponsoring Nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden. -/- € 4.500 Contributie Vorig jaar hebben veel senioren opgezegd na 1 april (peildatum begroting) ? Totaal

9 Begroting – Specificatie opbrengsten
Op basis van ….. Contributies € Stand aantal leden 1 april 2015 Netto baropbrengst € Prognose ‘14/’15 Sponsoring € Werkelijke contracten t.w.v. € 6.200, nog te zoeken hoofdsponsor Grote Club Actie € 600 Realisatie 2015 Rente € 100 € Totaal De opbrengsten in het zwart zijn opbrengsten van de SUS, de opbrengsten in het blauw opbrengsten van URC

10 Begroting – Specificatie kosten
Kostensoort Onderwerp Kosten Huisvesting Huisvestingskosten € Afschrijvingen € Rugby Technische Commissie € Jeugd € Wedstrijden en trainingen € Veld € Overig Overige kosten SUS € Organisatiekosten SUS € Afdracht belasting € Dubieuze debiteuren € Organisatiekosten URC € Overige kosten URC € Totaal € Totaal