De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015

2 Inhoudsopgave Inzicht in inkomsten op hoofdlijnen Inzicht in kosten op hoofdlijnen Verschil inkomsten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15 Verschil kosten begroting ’15/’16 t.o.v. ‘14/’15 Overzicht kansen Overzicht risico’s Specificatie inkomsten Specificatie kosten

3 Begroting – inkomsten URC heeft circa € 114.000 aan inkomsten (begroting ‘15/’16)

4 Begroting – kosten URC heeft circa € 114.000 aan kosten (begroting ‘15/’16)

5 Begroting – inkomsten Totaal In seizoen 2015/2016 worden circa € 15.000 minder inkomsten verwacht dan in seizoen 2014/2015. OnderdeelRedenBedrag ContributieMinder seniorleden-/- € 2.000 BarMinder netto baromzet-/- € 5.700 SponsoringWegvallen hoofdsponsor-/- € 5.000 OverigMinder bijzondere baten-/- € 2.650 Totaal-/- € 15.350

6 Begroting – uitgaven Totaal Om een realistische begroting te realiseren, zijn de kosten met eenzelfde bedrag verlaagd als de opbrengsten. OnderdeelRedenBedrag Spelersfonds Geen kosten buitenlandse spelers -/- € 3.500 Toernooien Conform realisatie 14/15 -/- € 1.750 Kosten trainingen Lagere kosten nieuwe trainer H1 -/- € 5.500 Materiaal kosten Conform realisatie 14/15 -/- € 1.000 Kleding Geen broekjes begroot -/- € 1.000 Fitnesmateriaal Conform realisatie 14/15 -/- € 500 EHBO & Fysio Laag bedrag materiaal begroot -/- € 900 Diversen Conform realisatie 14/15 -/- €1.200 Totaal-/- € 15.350

7 Begroting – Kansen Totaal De volgende kansen worden voor komend seizoen gezien. OnderdeelRedenKans Onderhoud Er wordt een hoog bedrag aan onderhoudskosten gereserveerd. Bekeken moet worden of dit reëel is. + € 2.500 Verzekering De verzekering van het pand kost momenteel veel geld. Mogelijk is hier een besparing te realiseren. + € 2.500 Contributie Door het verbeteren van de ledenadministratie kan meer contributie worden verkregen ?

8 Begroting – Risico’s Totaal De volgende risico’s worden voor komend seizoen gezien. OnderdeelRedenRisico Sponsoring Nog geen nieuwe hoofdsponsor gevonden. -/- € 4.500 Contributie Vorig jaar hebben veel senioren opgezegd na 1 april (peildatum begroting) ?

9 Begroting – Specificatie opbrengsten Totaal OpbrengstenOp basis van ….. Contributies € 68.982Stand aantal leden 1 april 2015 Netto baropbrengst € 34.200Prognose ‘14/’15 Sponsoring € 10.200 Werkelijke contracten t.w.v. € 6.200, nog te zoeken hoofdsponsor Grote Club Actie € 600Realisatie 2015 Rente € 100Realisatie 2015 € 114.082 De opbrengsten in het zwart zijn opbrengsten van de SUS, de opbrengsten in het blauw opbrengsten van URC

10 Begroting – Specificatie kosten Totaal KostensoortOnderwerpKosten HuisvestingHuisvestingskosten € 57.626 Afschrijvingen € 15.005 RugbyTechnische Commissie € 16.650 Jeugd € 3.000 Wedstrijden en trainingen € 5.170 Veld € 7.650 OverigOverige kosten SUS € 1.450 Organisatiekosten SUS € 710 Afdracht belasting € 3.461 Dubieuze debiteuren € 2.000 Organisatiekosten URC € 1.085 Overige kosten URC € 275 Totaal € 114.082


Download ppt "Utrechtse Rugby Club Begroting 2015/2016 ALV 2 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google