PKN - Hoogeveen Gemeente avond 16 juni 2011 Dagvoorzitter: P. Dijksta.

Presentatie over: "PKN - Hoogeveen Gemeente avond 16 juni 2011 Dagvoorzitter: P. Dijksta."— Transcript van de presentatie:

1 PKN - Hoogeveen Gemeente avond 16 juni 2011 Dagvoorzitter: P. Dijksta.

2 Agenda 1.Opening door J. Beijering, voorz.HAK. 2.Presentatie beleid en cijfers door T.Leistra, voorz. CVK 3.Pauze, indienen vragen schriftelijk. 4.Beantwoording vragen door GAK, HAK, CVK’s. 5.Eventueel 2 e plenaire ronde. 6.Ca 21.00uur: afsluiting: T.Bork, voorz. GAK 2011-06-16 Gemeenteavond V0

3 Opening: J. Beijering, voorzitter HAK.

4 Beleid en cijfers 2010 Begroot. Werkelijk Gereformeerd: --41.000--17.000 Buitengewone baten 31.000 per saldo 14.000 Hervormd:--113.000--54.446 buitengewone baten 21.000 per saldo--33.000

5 Beleid en cijfers 2010 Min of meer sluitende jaarrekeningen door: Legaten en erfenissen, Aanvullingen uit reserves, (is opeten van spaargeld) Niet uitvoeren van onderhoud aan kerkgebouwen en pastorieen

6 Beleid en cijfers 2011 Begroting Geref: -- 72.000 Begroting Herv: -- 124.000 Totaal -- 196.000 Actie kerkbalans(meer)++ 31.000 Blijft -- 165.000 Actie kerkbehoud najaar 2011. !!

7 Cijfers bij ongewijzigd beleid. Exploitatiebegrotingen: 2011-06-16 Gemeenteavond V0 JaarG. kerkH. gemeente 201014.000-33.665 2011-57.000-108.000 2012-98.270-50.727 2013-125.035-33.330 2014-156.429-54.335 2015-187.881-64.982 2016-221.713-91.753 2017-261.698-116.147 Totaal-1.094.026-552.939 Emeritaat van Ds. A. Prosman per ultimo 2011 is reeds in dit staatje verwerkt.

8 Beleid 2012 --2017 Op weg naar een fusie. Beide gemeenten moeten afslanken. Dus ook samen afslanken. Tijdig bezinnen op maatregelen. Geen uitsluitingen: we moeten de situatie onder ogen zien!! 2011-06-16 Gemeenteavond V0

9 Beleid 2012--2017 Maatregelen in woorden: 1.Rekening houden met krimpende kerk. 2.Minder medewerkers door natuurlijk verloop, vacaturestop. 3.Minder gebouwen. 4.Meer vrijwilligers inschakelen. 5.Kosten scherp bewaken. 2011-06-16 Gemeenteavond V0

10 Beleid 2012--2017 Wat betekent dat in cijfers: Aantal leden daalt met 3,5 % pj. Aantal predikanten daalt van 10 naar 6. Aantal medewerkers daalt. Aantal gebouwen daalt van 6 naar 3 in uiterlijk 2017. 2011-06-16 Gemeenteavond V0

11 Pastorale eenheden. Het aantal pastorale eenheden krimpt jaarlijks met 3,5 %. 2011-06-16 Gemeenteavond V0 2010201120122013 5906569955005307 2014201520162017 5122494247694602

12 Predikanten en kerkelijk werker. 5 predikanten gaan in periode 2010-2017 met emeritaat: Ds. A. Prosman Ds. L. Pleysant. Ds. G. Ros. Ds. G. van der Togt. Ds. J. Kooistra. Mevr. H. Haan – de Braal Saldo: 5 predikanten, uitgangspunt is 6. 2011-06-16 Gemeenteavond V0

13 Overig personeel Het aantal medewerkers Kerkelijk bureau en kosters daalt door pensionering: Dhr. L. Scholtens. Mw. L. Tigelaar Mw. G.Vos. Dhr. N. Koster. Dhr. J. Schonewille. 2011-06-16 Gemeenteavond V0

14 Kerkgebouwen. Het aantal kerkgebouwen loopt terug van 6 naar 3. Nog niet bekend is welke gebouwen open blijven en welke afgestoten worden. 2011-06-16 Gemeenteavond V0

15 Situatie na maatregelen. Effect op de exploitatie bij gewijzigd beleid. 2011-06-16 Gemeenteavond V0 JaarG. kerkH. gem. 201014.000-14.000-33.000 2011-57.000 -108.000 2012-98.270-70.770-50.727-75.728 2013-125.03520.964-33.330-33.328 2014-156.42928.798-54.335-6.665 2015-187.88124.218-64.98298.017 2016-221.713-9.613-91.753116.346 2017-261.69821.401-116.14797.952 Totaal-1.094.026-56.002-552.93955.594 NB Dit is met 6 predikanten !!

16 En dan is er: Pauze. 2011-06-16 Gemeenteavond V0

17 Beantwoording van Vragen 2011-06-16 Gemeenteavond V0

18 Sluiting: Door T. Bork, voorzitter GAK.